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索引号:
11330881002630727J/2021-118491
公开类别:
主动公开
发布机构:
虎山街道
成文日期:
2021-02-07
发文字号:
公开内容:
执行公开 管理公开 服务公开


虎山街道办事处财政预算2020年执行情况和2021年编制情况报告

一、2020年财政预算执行情况

1.一般公共预算收入2034.93万元

(1)体制补助收入1358.01万元;

(2)非税收入676.92万元;

2.转移性收入9257.86万元

(1)一般性转移支付收入864.44万元;

(2)专项转移支付收入8393.42万元。

3.上年结余-1566.50万元

2020年街道一般公共预算收入2034.93万元,加上转移性收入9257.86万元,加上上年结余-1566.50万元,收入合计9726.29万元。

街道一般公共预算支出3459.14万元,加上转移性支出9257.86万元,全年支出合计12717万元。收支相抵,2020年结余-1424.21万元,街道财政累计结余-2990.71万元。

二、年度财政预算工作完成情况

2020年,虎山街道深入实施“四个年”活动,全面开展项目征迁、积案化解、疫情防控、脱贫攻坚等专项行动,不断加强财政管理,充分发挥财政职能,严格执行大额资金支付班子会议研究制度,切实做到支出规范、支出合理、支出透明,确保资金使用监督到位,促推经济持续健康发展。

从严落实疫情防控。发挥“社区党建+基层治理”五层金字塔架构模式优势,充分发动辖区6300多名在职党员、在册党员、网格员、楼道长、志愿者等力量,创新实施居家隔离对象门锁处张贴“福”字的契约化管理,对街道87个开放式小区实行封闭管理,累计居家隔离794人,集中隔离45人,有效阻断疫情的扩散和传播。

有效助推经济回暖。全方位推进企业服务,扎实做好“六稳”和“六保”工作,帮助100余名外来人员返江务工,及时提供口罩、消毒液、额温枪等防疫物资,推动辖区135家企业顺利复工。多渠道推进项目招引,全年共上报有效招商信息7条,引进项目资金2.9亿元,完成有效投资2.06亿元。

勇于攻克重难项目。抢抓城东和城南新城建设新机遇,直面老城改造新挑战,保质保量、按时按点完成城南新城二期、桑淤大桥及接线工程、江玉公路等市里交办的项目征迁任务,服务城市发展大局。全力助推江化关停,仅用3天时间,全面完成辖区77名土征工的签约任务,为江化平稳有序关停提供坚实保障。

扎实推进脱贫攻坚。组织78名街道干部、127名部门干部与319户低收入农户牵线结对,实现低收入农户结对帮扶全覆盖,建立干群联系常态化机制,全面消除收入8000元以下农户。创新扶贫举措,开展枇杷、马家柚、白菇等特色产业种植培训,累计培训低收入农户260多名,33名实现就业。积极开展残疾人家政月嫂培训和面点师培训,设置公益性就业岗位,帮助30多名残疾人完成就业。

持续美化城乡环境。全面推进村庄绿化、美化、洁化,完成道路沿线353宗四边三化整治点整改,其中市级交办问题点61处。大力推进六乱整治,投入70多万元开展集中整治,人居环境得到显著提升。高标准、高效率推进国卫复审迎检,投入100多万元,清理辖区“脏、乱、差”2300多处,清运垃圾3000多吨,完成了老城区的“大扫除”。

全力筑牢平安防线。建立健全矛盾纠纷调处机制,全年共排查矛盾纠纷615起,调处615起,调解成功率达100%。街道司法所调解案件53宗,涉及金额1216万余元,其中重大案件8宗,司法确认24宗。建立信访化解“五办”机制,全年共处置市级以上来信来访188件、12345热线230件,化解市下派积案8件、街道自排积案3件。

2020年街道财政运行总体平稳,各项财政工作取得了新进展。但在肯定成绩的同时,我们也清醒的认识到财政运行管理中还存在一些突出问题和现实困难:一是税收基数巨高,连年赔补;二是社区经费严重不足,街道财政贴补大;三是维稳经费支出不断增加;四是干部职工数量增加,人员刚性支出大幅上升。

三、2021年财政预算编制情况

根据《江山市财政局关于编制2021年市级部门预算的通知》(江财预〔2019〕354号)精神,按照部门预算编制的要求及2021年工作计划,经审核研究,江山市虎山街道办事处2021年部门预算安排如下:

(一)收入预算安排情况

2021年江山市虎山街道办事处收入预算安排12525.05万元。具体为:

1.一般公共预算拨款2504.1万元,占19.99%,与2020年基本持平。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.事业收入0万元。

5.事业单位经营收入0万元。

6.其他收入1470.95万元,占11.74%;

7.上级补助收入8550万元,占68.26%;

8.附属单位上缴收入0万元。

9.公用事业基金弥补收支差额0万元。

上年结转结余-2990.71万元。

(二)支出预算安排情况

2021年江山市虎山街道办事处支出预算安排12525.05万元,比2020年执行数增加8.58%,主要是江玉公路建设项目动工,预计土地征用及房屋拆迁补偿款3000万元,江化区块征迁项目工程启动,预计该项目房屋拆迁补偿款5000万元。

1.按功能科目分类:一般公共服务支出1817.65万元,文化体育传媒支出20.47万元,社会保障和就业支出624.98万元,住房保障支出194.13万元,医疗卫生和计划生育支出40.32万元,城乡社区支出550万元,农林水支出777.5万元,公路建设支出3000万元(江玉公路建设项目),国土海洋气象等支出500万元(土地整治项目资金500万元),江化区块征迁项目支出5000万元。

2.按支出用途分类:人员支出1598.24万元,占12.76%;社会保障支出246.68万元,占1.97%;对个人和家庭补助支出80.87万元占0.65%;日常公用支出199.26万元,占1.59%;项目支出10400万元,占83.03%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年-2990.71万元。

(三)基本支出预算安排情况

虎山街道办事处2021年基本支出预算安排2125.05万元,具体为:

1、人员经费1925.79万元,其中:基本工资282.66万元、津贴补贴208.28万元、奖金601.61万元、伙食补助费35.52万元,绩效工资167.02万元,其他工资福利支出105.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费103.32万元、职业年金缴费51.66万元、职工基本医疗保险缴费85.68万元,其他社会保障缴费6.02万元,住房公积金194.13万元,医疗费3.84万元,离休费55.42万元、退休费13.93万元、退职(役)费11.52万元。

2、公用(机关运行)经费199.26万元,其中:办公费50万元、电费15万元、差旅费12万元,培训费12.4万元,公务接待费5万元,劳务费20万元,工会经费7.76万元,福利费32.37万元,公务用车运行经费4万元,其他交通费用40.73万元。

(四)项目支出预算安排情况

虎山街道办事处2021年项目支出预算安排10400万元,具体为:

1.专项公用类(运转类)支出1400万元,其中:

(1)一般公共服务280万元(资金来源:一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入50万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入230万元)。相关说明:编外人员工资48万元,四个平台派驻人员经费50万元(资金来源:上级补助收入50万元), 崇军人员经费70万元,招待费10万元,培训费5万元,会议费5万元,邮电费30万元,设施维护经费22万元,劳务费40万元。

(2)社会保障和就业支出470万元(资金来源:一般公共预算拨款470万元)。相关说明:义务兵优待金250万元,在乡复员退伍军人等生活补助220万元。

(3)城乡社区支出550万元(资金来源:一般公共预算拨款350万元,其他收入200万元)。

其他支出100万元(资金来源:其他收入100万元)。用于街道其他支出预备费。

2.专用公共类(特定目标类)支出500万元,其中:

(1)新农村建设300万元。其中:一事一议补助资金100万元(资金来源:一般公共预算拨款100万元),村干部报酬150万元(资金来源:一般公共预算拨款130万元,其他收入20万元),壮大村集体资金补助(资金来源:一般公共预算拨款50万元)。

(2)其他支出200万元,其中:教育经费50万元(资金来源:其他收入50万元),宣传活动经费50万元(资金来源:其他收入50万元),信访维稳经费100万元(资金来源:其他收入100万元)。

3.发展类项目8500万元,具体为:

(1)土地复垦项目资金500万元(资金来源:一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入500万元,附属单位上缴收入0万元)。

(2)江玉公路建设项目资金3000万元(资金来源:上级补助收入3000万元)。

(3)江化区块征迁项目资金5000万元(资金来源:上级补助收入5000万元)。

(五)“三公”经费预算安排情况

虎山街道办事处2021年“三公”经费支出预算安排19万元,具体为:

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费15万元。

3.公务用车购置及运行维护费4万元。

(六)政府采购预算安排情况

虎山街道办事处2021年政府采购预算总额1790.7万元,具体为:

政府采购货物预算170.7万元,政府采购工程预算300万元,政府采购服务预算1320万元。

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