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113308810026305088/2021-118585
公开类别:
主动公开
发布机构:
上余镇
成文日期:
2021-02-09
发文字号:
公开内容:
管理公开


上余镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

一、2020年财政预算执行情况

2020年是极不平凡的一年,面对疫情和复杂的经济形势,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导和社会各界的大力支持下,镇财政紧扣“生财、聚财、用财”三篇文章,按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的基本要求,全力组织财政收入,优化支出结构,强化财政管理,提高资金绩效,有力地促进了全镇经济社会平稳健康发展。 

(一)较好完成全年财政预算任务

1.一般公共预算执行情况

2020年一般公共预算税收(不含开发区企业)收入1257.88万元。

2020年镇财政一般公共预算收入4555.95万元。其中:一般公共预算市财政拨款补助收入3267.60万元,一般公共预算本级收入1288.35万元。

2020年镇财政一般公共预算支出4555.95万元。其中:一般公共服务支出2579.23万元,社会保障和就业支出214.07万元,卫生健康支出22.72万元,城乡社区支出2.6万元,农林水支出1308.90万元,自然资源事务支出22.44万元,教育支出405.99万元。

收支相抵,镇财政一般公共预算收支平衡。

2.专项资金预算执行情况

2020年镇财政专项资金收入2.35亿元。

2020年镇财政专项资金支出2.17亿元。

收支相抵,当年收支结余0.18亿元,加:上年结余0.33亿元,2020年末镇财政专项资金累计结余0.51亿元。

(二)2020年财政主要工作

1.加强服务监管,增收入。

一是加强对接,减收税收流失。2020年我市开展财政税收体制改革,市属开发区企业税收不再列入乡镇税收收入,我镇税源大幅减少。面对财政税收体制改革和新冠疫情双重影响,我镇积极与财税部门对接,协助财税做好税收征管,加强市外建筑企业在我镇承包施工的纳税监管,减少税收流失。2020年我镇一般公共预算税收(不含开发区企业)收入1257.88万元,完成了市财政下达的地方税收收入任务。

二是加强服务,增加项目工作经费收入。镇财政加大项目征迁、土地垦造工作服务和资金监管,及时与市级相关部门对接,结算项目工作经费收入。2020年我镇共结算江山港、杭衢高铁、开发区江东五期等项目工作经费收入共计666.67万元。

三是加强可用资源管理,增加资产性收入。通过强化镇资产资源管理,盘活资源效益,增加资产性收入。2020年我镇共结算出让土地收入423.43万元。

2.优化支出结构,惠民生。

一是加大“三农”资金投入。镇财政全年支付村主职、村监会主任等工资补助211.52万元,扶持村集体经济项目投资拨款109.7万元,一事一议项目以奖代补资金640万元,农林水项目投入920.40万元。 

二是保障社会事业投入。保障公共卫生、环境治理、文化遗产保护等服务经费;保障党建统领网格阵地建设和专职网格员经费保障;加快便民服务分中心规范化建设。

3.强化资金监管,提绩效。

一是加强财政资金动态监管,强化付款审核。对巡视、巡察、审计等各项督查检查中发现的问题加强监管,引以为戒,强化财政收支审核把关,提高制度执行刚性。

二是建立健全预算定额和费用支出标准体系,进一步完善预算编制、管理和公开机制,增强预算的透明度。

三是牢固树立“过紧日子”思想,建立健全厉行节约长效机制,巩固“三公经费”管理成效,进一步压缩一般性支出。2020年三公经费支出12.29万元,与上年持平。

4.突出底线思维,防风险。

财政是党委、政府履职的物质基础、体制保障、政策工具和监管手段,出不得风险,也出不起风险。需坚持底线思维、增强忧患意识。即要算眼前账,看当前支出,看短期财力能否承受;更要算长远账,看未来支出、隐性支出,看长远财力能否支撑。既要筑牢“防火墙”,防范风险连锁联动;又要当好“安全阀”,下好先手棋、打好主动仗,把财政风险消除在萌芽、处置在未发。

(三)存在困难和问题

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到财政运行管理还存在一些困难和问题:一是可用财力不足,财政支出刚性不断增加,收支平衡矛盾突出。二是财政资金使用精细化、绩效化管理水平需进一步提升。三是预算执行力度有待进一步加强。

二、2021年财政预算

(一)2021年财政预算工作的指导思想

认真贯彻新《预算法》,牢固树立政府“过紧日子”理念,坚持稳中求进总基调,按照“匹配性、均衡性、可持续性”的要求,落实好“六稳”、“六保”工作,提升财政资金使用绩效,实现财政收支平衡。紧紧抓住收入“牛鼻子”,挖掘增长潜力;优化支出结构,完善民生保障机制;强化财政监管,提升财政管理绩效,为我镇经济社会发展提供财政保障。

(二)2021年一般公共预算

2021年全镇一般公共预算税收(不含开发区企业)收入预期1320.77万元,比2020年执行数增长5%。

根据收入计划,按照现行财政体制,2021年一般公共预算收入预期4704.85万元,比2020年执行数增长3.26%。其中:一般公共预算市财政拨款补助收入预期3250万元,一般公共预算本级收入预期1454.85万元。

2021年镇财政一般公共预算支出4704.85万元。其中:一般公共服务支出2721.85万元,社会保障和就业支出215万元,卫生健康支出25万元,城乡社区支出3万元,农林水支出1200万元,自然资源事务支出25万元,教育支出515万元(其中:上余镇幼儿园建设预算支出480万元)。

收支相抵,镇财政一般公共预算收支平衡。

(三)2021年专项资金预算

2021年镇财政专项资金预算收入预期1.46亿元。

2021年镇财政专项资金预算支出1.63亿元。

收支相抵,2021年收支预期结余-0.17亿元,加:上年结余0.51亿元,2021年末镇财政专项资金累计结余预期0.34亿元。

三、2021年财政预算工作任务

2021年,是实施“十四五”规划的开局之年,也是中国共产党建党100周年,做好财政工作意义重大。镇财政将继续围绕镇党委、政府中心工作,密切关注经济形势变化,立足财政实际,创新工作举措,强化责任担当,切实抓紧抓好预算执行,全面推进我镇财政事业健康发展。

(一)强化税源意识,加大财源培植力度。牢固树立经济发展观,深化财税合作,努力培植财源。一是抓好扶持引导,充分发挥现有产业和企业优势,扩大生产能力,加快企业规模化建设。二是加大服务力度,主动配合税务部门做好税收征管工作。三是支持重点项目建设,助力经济开发区土地征迁,助推市重大项目建设落地。四是完善规范相关制度,规范非税收入渠道、征管办法、账务处理,探索非税收入来源的新路子。

(二)优化财政结构,着力保障改善民生。坚持“尽力而为、量力而行”原则,加大民生支出力度,强化乡村振兴投入保障,不断推进公共服务均等化。一是支持“三农”事业发展。积极支持水利基础设施建设、农村绿化、环境美化、垦造耕地项目建设;继续做好农村道路养护管理和维修,支持“五水共治”和农村生活垃圾分类处理,改善村民生活环境;支持“一事一议”助推美丽乡村建设。二是支持教育事业发展。做好上余镇幼儿园项目建设,提升我镇学前教育的办学水平,补齐学前教育短板。继续设立镇长特别奖,奖励有突出贡献的优秀教职员工。三是支持社会事业发展。继续支持镇养老服务中心规范化建设,支持镇公共卫生基础性建设,支持血防查螺灭螺工作。四是加快公共事业发展。继续加强集镇建设和管理,推进“污水零直排区”工程建设,提升集镇基础设施配套水平。

(三)深化财政改革,全面提高资金效能。树立“花钱必问效、无效必问责”的理念,提升资金绩效管理能力。一是完善预算管理体系。将政府所有收支全部纳入预算管理,推进预算体系建设,进一步细化公开预算,增加群众知晓率和透明度。二是强化财政监督管理。继续加强各项专项资金的管理,全方位开展项目建设事前、事中、事后资金监管;从严控制“三公经费”支出,巩固“三公经费”管理成效不反弹。三是深化国有资产管理。盘活资产,发挥作用,提高绩效。

(四)坚持底线思维,防范化解财政风险。统筹经济建设投入和资金运转安全,严格落实收支平衡有关要求,增强忧患意识,做到居安思危,为经济社会发展营造安全、稳定的财政环境。

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